目 ?录

一、贵州省安顺市体育局部门决算报表概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

（三）部门人员构成

二、贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度部门决算公开报表

三、贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省安顺市体育局部门决算报表概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订体育事业发展规划和措施，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。

3、统筹全市竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4、统筹全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理，统筹和管理体育事业经费；指导社会体育事业发展。

6、发展民族体育事业及指导县（区）体育业务工作。

7、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，贵州省安顺市体育局部门决算报表部门决算包括3个部门：本级决算（安顺市体育局）、所属事业单位（安顺市体育训练中心、安顺市体育场馆管理中心）决算，均属财政全额拨款独立核算单位。

（三）部门人员构成：

1、安顺市体育局：行政编制10名。其中：局长1名、副局长2名，科级领导职数6名，机关工勤人员1名。现在职人数为11名，其中：局长1名，副局长2名，正县级干部1名，科级领导5名，科员1名，工勤人员1名。离退休人员20名，其中：离休人员1名，退休人员19名。

2、安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）：事业编制25名。其中，主任（校长）1名，副主任（副校长）1名。人员编制结构为：管理人员4名，专业技术人员20名、工勤人员1名。现在职人数为19名，退休人员6名。

3、安顺市体育场馆管理中心：事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名。人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员4名。现在职人员5名。

二、贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度收入总计3,188.51万元，支出总计3,188.51万元，与2016年相比，减少93.47万元，减少2.85%。主要原因是：2017年举办的大型赛事较2016年减少，各项赛事经费支出相对2016年有减少。（公开01表合计数）

（二）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,366.24万元，其中：财政拨款收入1,837.92万元，占77.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入528.32万元，占22.33%。

（三）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,839.51万元，其中：基本支出722.58万元，占39.28%；项目支出1,116.93万元，占60.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度财政拨款收支决算总计2,003.64万元。与2016年相比，增加420.75万元，增长26.58%。主要原因是：一是新增体育场馆管理中心2017年奥体中心运行经费支出；二是2017年选派我市运动员到国家赛艇队代训经费、2016年度村级农民体育健身工程补助经费、2017年组队参加第十三届全运会群众比赛项目贵州省选拔赛经费、2017年全国乒乓球会员联赛及乙级B组联赛补助经费、2017年二级社体指导员培训工作经费等支出。（公开04表合计数）

（五）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出873.36万元，占本年支出合计的47.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.88万元，增长7.23%。主要原因是：一是新增体育场馆管理中心2017年奥体中心运行经费支出；二是2017年选派我市运动员到国家赛艇队代训经费、2016年度村级农民体育健身工程补助经费、2017年组队参加第十三届全运会群众比赛项目贵州省选拔赛经费、2017年全国乒乓球会员联赛及乙级B组联赛补助经费、2017年二级社体指导员培训工作经费等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205）支出281.17万元，占32.19%；文化体育与传媒（207）支出490.68万元，占56.18%；社会保障和就业支出（208）49.16万元，占5.63%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出22.34万元，占2.56%；住房保障支出（221）支出30.01万元，占3.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.51万元，支出决算为873.36万元，增长27.78%。主要原因是：一是新增体育场馆管理中心2017年奥体中心运行经费支出；二是2017年选派我市运动员到国家赛艇队代训经费、2016年度村级农民体育健身工程补助经费、2017年组队参加第十三届全运会群众比赛项目贵州省选拔赛经费、2017年全国乒乓球会员联赛及乙级B组联赛补助经费、2017年二级社体指导员培训工作经费等支出。其中：

（1）2050302中专教育年初预算为190.76万元，支出决算为281.17万元，增长47.39?%。

（2）20703体育支出年初预算为391.68万元，支出决算为490.68万元，增长25.28%。具体情况如下：

行政运行（2070301）年初预算为182.85万元，支出决算为281.71万元，增长54.07%。

体育竞赛（2070305）年初预算为26万元，支出决算为32.61万元，增长25.42%。

体育训练（2070306）年初预算为24元，支出决算为26.31万元，增长9.63%。

群众体育（2070308）年初预算为107万元，支出决算为91.86万元，减少14.15%。

（3）210医疗保障支出年初预算为22.41万元，支出决算为22.34万元，减少0.31%。具体情况如下：

行政单位医疗（2100501）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。

事业单位医疗（2100502）。年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出（2100599）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.91万元，较年初预算减少7.14%。

（4）221住房改革支出年初预算为29.5万元，支出决算为30.01万元，增长1.73%，具体情况如下：

2210201住房公积金年初预算为29.5万元，支出决算为30.01万元，增长1.73%。

（5）20805社会保障和就业支出年初预算为49.16万元，支出预算为49.16万元，完成年初预算的100%。

（六）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出722.58万元，其中：人员经费688.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.18万元，比上年增加0.3万元，增长3.38%，增长原因是2017年度前产生的车辆维修费用结转到2017年1月份支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，占77.12%，比上年增加1.37万元，增加19.35%，增长原因是2017年度前产生的车辆维修费用结转到2017年1月份支付。公务接待费支出2.1万元，占22.88%，比上年减少1.07万元，降低12.04%，减少原因是厉行节约，减少公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省安顺市体育局部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.08万元。主要用于因公出行各大赛事相关工作及出差用车所产生的车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。2017年，体育局开支公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费2.1万元。具体是：

国内公务接待支出2.1万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，包括就餐费、接待住宿费。贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年国内公务接待58批次，374人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2017年政府性基金预算财政拨款本年收入924.88万元，本年支出262.82万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）财政拨款支出262.82万元，主要是用于：2017年选派我市运动员到国家赛艇队代训经费；2016年度村级农民体育健身工程补助经费；2017年组队参加第十三届全运会群众比赛项目贵州省选拔赛经费；2017年全国乒乓球会员联赛及乙级B组联赛补助经费；2017二级社体指导员培训工作经费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省安顺市体育局部门决算报表机关运行经费支出24.85万元，比2016年增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是2017年新增体育场馆管理中心工会经费等。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省安顺市体育局部门决算报表政府采购支出总额49.55万元，其中：政府采购货物支出49.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省安顺市体育局部门决算报表共有车辆2辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：按照部门决算填报要求，我单位使用的公务用车属于其他用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4．重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、2017年我局认真抓好群众体育、竞技体育各项工作，搞好全民健身活动及各项赛事，加强全市城乡公共体育设施建设，扩大体育健身场地覆盖面，为广大群众参与各项体育健身创造条件。加强资金使用管理，资金使用取得了较好的效益，资金管理水平得到了进一步的提高。

2、根据《中华人民共和国预算法》规定，按照“着力提高财政支出绩效，建立健全重点民生政策和重大专项支出的绩效评价机制”的要求，结合安顺市委、市人民政府安排的年度重大项目及民生工程的推进情况和市级财政预算资金的执行情况，2017年村级农民体育健身工程的实施，整体推进较为顺利，解决了农民群众锻炼、娱乐的活动场所，丰富了农村体育文化生活，有利于农村精神文明建设；通过农村体育活动的开展，引导更多的人民群众投入到体育健身活动中来，增强农民身体素质，促进农民身体健康，对提高农村生产力，促进农村的稳定和谐起到积极的作用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒（207）体育（03）行政运行（01）：指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十八）文化体育与传媒（207）体育（03）体育竞赛（05）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十九）文化体育与传媒（207）体育（03）体育训练（06）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（二十）文化体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十一）文化体育与传媒（207）体育（03）群众体育（08项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十二）文化体育与传媒（207）体育（03）体育交流与合作（09）：用于体育交流与合作等方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）：指反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他体育方面的支出。

（二十四）教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十五）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十七）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（11款）其他医疗保障支出（99）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（二十八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（三十）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件1：安顺市体育局2017年部门决算公开表格.xls

安顺市体育局

2018年7月26日