一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表；

4、预算安排情况说明；

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）部门主要职能：

（1）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订体育事业发展规划和措施，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（2）统筹全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。

（3）统筹全市竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（4）统筹全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（5）拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理，统筹和管理体育事业经费；指导社会体育事业发展。

（6）发展民族体育事业及指导县（区）体育业务工作。

（7）承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

2018年部门预算公开情况包括局机关1家和下属事业单位2家共3家单位汇总预算。2018年机构独立编制数3个,其中:行政机构1个（安顺市体育局）；下设事业单位2个：安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）、安顺市体育场馆管理中心。安顺市体育局本级、安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）、安顺市体育场馆管理中心3家单位均是独立核算机构，并由财政全额拨款。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表

见附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2018年我部门预算收入793.57万元，支出793.57万元，收支平衡。其中：人员支出492.12万元，占总支出62.01%；公用支出34.45万元，占总支出4.34%；对个人和家庭的补助支出77.12万元，占总支出9.72%。项目支出267万元，占总支出33.65%。

2018年当年预算收支总额为793.57万元，比2017年预算收支总额683.51万元增加了110.06万元，增加的主要原因为2018年预算较2017年增加了人员经费及贵州省第十届运动会补助经费和2018年安顺市第二届运动会补助经费两个项目经费。

（二）部门收入总体情况

2018年安顺市体育局预算收入总计793.57万元。其中基本支出预算526.57万元，占总收入的66.35%，包括：行政运行（含工会经费）185.38万元；住房公积金（含体训中心、体育场馆管理中心）36.23万元；行政医疗9.98万元；事业医疗11.92万元；其他医疗保障（含体训中心、场馆中心）1万元；中专教育11.92万元；其他医疗保障（含体训中心、场管中心）1万元；中专教育（含工会经费1.64万元）191.64；体育场馆（含工会经费0.37万元）40.23万；机关事业单位基本养老保险缴费50.19万元。项目支出预算267万元，占总收入的33.65%。

（三）部门支出总体情况

2018年我部门预算支出793.57元。其中基本支出526.57万元，项目支出267万元。按功能科目分类：教育支出191.64万元，占总支出24.15%；文体体育与传媒支出492.61万元，占总支出62.08%；社会保障预就业支出50.19元，占总支出6.32%；医疗卫生与计划生育支出22.90元，占总支出2.88%；住房保障支出支出36.23元，占总支出4.57%。

1、基本支出经济科目分类：工资福利支出415元，占总支出52.29%；商品服务支出34.45元，占总支出4.34%；对个人和家庭补助支出77.12元，占总支出9.72%。

2018年基本支出财政部门预算较2017年增加10.06万元，主要原因是人员经费及公用经费有所增加。

2、项目支出2018年财政部门预算共267万元，占总支出的33.65%。其中：

（1）贵州省第十届运动会补助经费50万元；

（2）2018年安顺市第二届运动会补助经费50万元；

（3）全民健身活动经费（群众体育）7万元；

（4）田径、拳击等15个项目参赛经费26万元；

（5）学生业余训练（含集训）伙食补助经费14元；

（6）体校租用学生宿舍房租、水电及日常管理经费20万元；

（7）奥体中心水、电、气及场地维护等经费以及物业管理及人员配置等经费共计100万元；

2018年项目支出财政部门预算数较2017年增加100万元，主要原因是增加了贵州省第十届运动会补助经费50万元、2018年安顺市第二届运动会补助经费50万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2018年预算财政拨款793.57万元，较上年增加110.06万元，主要用于人员工资支出和2018年各项体育赛事经费、体校学生训练伙食补助及租用学生公寓经费、群众体育工作及奥体中心水、电、气等费用。

（五）一般公共预算支出情况

2018年度一般公共预算支出793.57万元，其中基本支出526.57万元，主要用于人员工资支出。项目支出267万元，主要用于2018年各项体育赛事经费、体校学生训练伙食补助及租用学生公寓经费、群众体育工作及奥体中心水、电、气等费用。

2018年基本支出和项目支出一般公共预算支出较2017年增加110.06万元，主要原因是增加了人员经费支出和贵州省第十届运动会补助经费50万元、2018年安顺市第二届运动会补助经费50万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出526.57万元，主要用于在编在职及离退休人员工资支出。其中人员经费支出415万元，对个人和家庭的补助支出77.12万元，公用支出34.45万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）年初没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计34.45万元，其中：印刷费9.5元，占公用经费支出27.58%；水费2万元，占公用经费支出5.8%；电费2.09万元，占公用经费支出6.07%；工会经费3.01万元，占公用经费支出8.74%；福利费5.01万元，占公用经费支出14.54%；公务用车运行维护费1.5万元，占公用经费支出4.35%；其他交通费用11.34万元，占公用经费支出32.92%。

2.政府采购情况

2018年我部门政府采购预算主要是2018年安顺市第二届运动会训练器材、参赛器材及服装等30万元，贵州省第十届运动会参赛队服装及训练器材等40万元。

3.国有资产占有使用情况

2018年初，安顺市体育局固定资产价值为144.02万元，固定资产构成主要是办公用房、车辆、办公家具、办公设备等。

4.预算绩效管理信息

2018年，本部门无实行绩效目标管理项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

项目支出2018年财政部门预算共267万元，其中：贵州省第十届运动会补助经费50万元；2018年安顺市第二届运动会补助经费50万元；全民健身活动经费（群众体育）7万元；田径、拳击等15个项目参赛经费26万元；学生业余训练（含集训）伙食补助经费14元；体校租用学生宿舍房租、水电及日常管理经费20万元；奥体中心水、电、气及场地维护等经费以及物业管理及人员配置等经费共计100万元。

6.国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）文化体育与传媒（207）体育（03）行政运行（01）：指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（6）文化体育与传媒（207）体育（03）体育竞赛（05）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（7）文化体育与传媒（207）体育（03）体育训练（06）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（8）文化体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（9）文化体育与传媒（207）体育（03）群众体育（08项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（10）文化体育与传媒（207）体育（03）体育交流与合作（09）：用于体育交流与合作等方面的支出。

（11）文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）：指反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他体育方面的支出。

（12）教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（13）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（14）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（15）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（05款）其他医疗保障支出（99）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（16）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          附件（安顺市体育局2018年部门预算公开套表）.xls

安顺市体育局

2018年5月16日