一、贵州省安顺市体育局部门决算报表概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订体育事业发展规划和措施，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。

3、统筹全市竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4、统筹全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理，统筹和管理体育事业经费；指导社会体育事业发展。

6、发展民族体育事业及指导县（区）体育业务工作。

7、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省安顺市体育局部门决算报表部门决算包括：本级决算、所属事业单位（安顺市体育训练中心）决算。

二、贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度收入总计2,272.28万元，支出总计2,272.28万元，与2014年相比，增加403.13万元，增长21.57%。主要原因是：一是在职职工和离退休人员调资经费以及在职人员和离退休人员规范津补贴经费有所增加，二是参加贵州省第九届运动会前期备战工作经费及参赛经费增加。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1,796.86万元，其中：财政拨款收入1,130.58万元，占62.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入666.28万元，占37.08%。

（三）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1,338.59万元，其中：基本支出514.51万元，占38.44%；项目支出824.08万元，占61.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度财政拨款收支决算总计1,375.13万元。与2014年相比，增加365.94万元，增长36.26%。主要原因是：一是在职职工和离退休人员调资经费以及在职人员和离退休人员规范津补贴经费有所增加，二是参加贵州省第九届运动会前期备战工作经费及参赛经费增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出606.26万元，占本年支出合计的45.29%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.71万元，增长16.47%。主要原因是：一是在职职工和离退休人员调资经费以及在职人员和离退休人员规范津补贴经费有所增加，二是参加贵州省第九届运动会前期备战工作经费及参赛经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出210.36万元，占34.70%；文化体育与传媒（类）支出359.82万元，占59.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.14万元，占2.33%；住房保障支出（类）支出21.94万元，占3.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.27万元，支出决算为606.26万元，增长（减少）117.20%。主要原因是：一是在职职工和离退休人员调资经费以及在职人员和离退休人员规范津补贴经费有所增加，二是参加贵州省第九届运动会前期备战工作经费及参赛经费增加。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）。年初预算为163.64万元，支出决算为210.36万元，增长（减少）128.55 %。具体情况如下：

中专教育（项）。年初预算为163.64万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的128.55%。

（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）。年初预算为321.18万元，支出决算为359.82万元，增长（减少）112.03%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为228.18万元，支出决算为268.06万元，完成年初预算的117.48%。

体育竞赛（项）。年初预算为76万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的68.46%。

体育训练（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的106.5%。

群众体育（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的102.71%。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文体体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.89万元。决算数大于预算数的主要原因是体训中心修建运动员公寓专项资金付前期工程费用,是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，未申请年初财政拨款预算。

    （4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为13.87万元，支出决算为14.14万元，增长（减少）101.95%。具体情况如下：

行政单位医疗（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%。

事业单位医疗（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的134.62%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为21.94万元，增长（减少）118.08%。

（六）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出514.51万元，其中：人员经费497.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.44万元，，比上年增加6.08万元，增长58.69%，增加原因是参加贵州省第九届运动会前期备战工作经费经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出10.82万元，占65.81%，比上年增加5.62万元，增长108.07%，增加原因是参加贵州省第九届运动会前期备战工作及各赛事工作经费增加；公务接待费支出5.62万元，占34.19%，比上年增加0.46万元，增长8.92%，增加原因是参加贵州省第九届运动会前期备战工作及各赛事工作经费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省安顺市体育局部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费10.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.82万元。主要用于因公出行各大赛事相关工作及出差用车所产生的车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费5.62万元。具体是：

国内公务接待支出5.62万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，包括就餐费、住宿费、批量购接待用酒费（省九运会、紫云格凸河攀岩、镇宁半程马拉松、关岭坝陵河跳伞等赛事接待用）等。贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年国内公务接待86批次，996人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市体育局部门决算报表2015年政府性基金预算财政拨款本年收入432.64万元，本年支出333.02万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出333.02万元，主要是用于：2015年格凸河攀岩、坝陵河跳伞、镇宁半程马拉松比赛经费；2014年、2015年农民体育健身工程经费；2015年贵州省第九届运动会经费；2015年中国足球民间争霸赛安顺赛区海选及晋级赛经费；春节期间全民健身系列活动经费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省安顺市体育局部门决算报表机关运行经费支出7.28万元，比2014年增加（减少）2.74万元，增长（降低）60.35%，主要原因是订报刊、车辆保险及工会经费等。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省安顺市体育局部门决算报表政府采购支出总额92.66万元，其中：政府采购货物支出92.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省安顺市体育局部门决算报表共有车辆2辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：按照部门决算填报要求，我单位使用的公务用车属于其他用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十八）文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十九）文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（二十）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十一）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十二）文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：用于体育交流与合作等方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他体育方面的支出。

（二十四）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十五）医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十七）医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（三十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：安顺市体育局2015年度部门决算公开表.XLS

 安顺市体育局

 2016年8月16日