一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订体育事业发展规划和措施，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。

3、统筹全市竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4、统筹全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理，统筹和管理体育事业经费；指导社会体育事业发展。

6、发展民族体育事业及指导县（区）体育业务工作。

7、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

行政单位：安顺市体育局

财政全额补助事业单位：安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校），为安顺市体育事业局管理的正科级事业单位。

（三）部门人员构成：

1、安顺市体育局：行政编制10名，其中：局长1名、副局长2名，科级领导职数7名；机关工勤人员1名。现在职人数为12名，其中：局长1名，副局长2名，科级领导7名，工勤人员2名；离休人员1名，退休人员17名。

2、安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）：事业编制25名，其中，主任（校长）1名，副主任（副校长）1名。人员编制结构为：管理人员4名，专业技术人员20名、工勤人员1名。现在职人数为20名，退休人员6名。

二、部门预算安排情况说明

（一）2016年部门预算收入情况：

根据安市财预【2016】6号《关于批复市直单位2016部门预算的通知》，2016年安顺市体育局预算收入总计584.52万元。其中基本支出预算475.52万元，占总收入的81.35%，项目支出预算109万元，占总收入的18.65%。

（一）2016年支出预算情况说明：

（1）支出预算总体情况

2016年预算支出经费为584.52万元。其中，基本支出475.52万元，占总支出的81.35%，包括行政运行（含工会经费）236.43万元；住房公积金(含体训中心)24.83万元；行政医疗9.1万元；事业医疗8.45万元；其他医疗保障(含体训中心)1.04万元；中专教育195.67万元。

2016年项目支出109万元，占总支出的18.65%。其中：

1、全民健身活动经费（群众体育）7万元；

2、田径、拳击等15个项目参赛经费26万元；

3、学生业余训练（含集训）伙食补助经费10万元；

4、体校租用学生宿舍房租、水电及日常管理经费16万元；

5、贵州省第3届农民运动会备战经费50万元，主要用于贵州省第3届农民运动会购置训练器材、学生训练补助等相关工作。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2016年“三公经费”预算支出总额为28.5万元，占总支出的4.88%，其中：公务接待费13.5万元，公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费用和因公出国（境）费我市实行总额控制，年初无法细化到部门。

附件3：2016年市体育局预算公开表样.xls

安顺市体育局

 二○一六年二月二十六日